Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 216019605 |
Číslo faktúry: | FD /0239/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | škol. pot. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0239_16 |
Zverejnené: | 11.10.2016 |